Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A.Adamíková A.Szabo A.Vadoczký Dušan Červenák E.Laurová Ing.M.Stranovská Ing.P.Gerek J.Szucs Ján Loj Labda o.z. M.Kolenčík Mgr.M.Bohmer Obec Nová Dedinka,ZŠ P.Trenčanská R.Kubík R.Vadovič SJ SJ N.Dedinka Volvo Truck Slovak,s.r.o. Z.Szikhardt ZS ZS ZS N. Dedinka ZS N.Dedinka ZS N:Dedinka ZS-EU Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 90029 Nová Dedinka ZŠ ZŠ N. Dedinka ZŠ N.Dedinka ZŠ N: Dedinka ZŠ NOvá Dedinka ZŠ Nová Dedinka ZŠ, Nová Dedinka s z zs Š.Balogh Š.Šticza ŠJ ŠJ ŠJ N. Dedinka ŠJ N. Dedinka ŠJ N.Dedinka ŠJ Nová Dedinka ŠK Labda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	178	spotreba vody	84,14	s DPH	1200059723		08.08.2012	BVS a.s.	ZS N.Dedinka			07.09.2012
	Faktúra	173	tovar ŠJ	54,58	s DPH	182012		31.07.2012	E.Groncsáková	ŠJ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	171	služby	108,31	s DPH	75271837		23.07.2012	SALESIANER MIETTEX	ZŠ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	172	tovar ZŠ	45,49	s DPH	1122207157		23.07.2012	ŠEVT a.s.	ZŠ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	170	služby	36,50	s DPH	7207439274		19.07.2012	T-COM	ZŠ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	168	tovar ŠJ	751,75	s DPH	7		17.07.2012	B.Schultz	ŠJ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	169	strava zamestnanci,4,5,6	856,25	s DPH	2012000008		17.07.2012	ZŠ N.Dedinka	ZŠ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	167	tovar ŠJ	98,99	s DPH	060055512		16.07.2012	DEÁK spol.s.r.o.	ŠJ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	166	služby	29,06	s DPH	5740028811		13.07.2012	Slovak Telecom	ZŠ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	161	tovar ŠJ	155,16	s DPH	162012		06.07.2012	E.Groncsáková	ŠJ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	162	tovar ŠJ	63,20	s DPH	172012		06.07.2012	E.Groncsáková	ŠJ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	163	dodávka energie	87,97	s DPH	7416736121		06.07.2012	ZSE a.s.	ZŠ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	164	dodávka energie	833,90	s DPH	7416730482		06.07.2012	ZSE a.s.	ZŠ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	165	dodávka plynu	1 005,00	s DPH	7227565232		06.07.2012	SPP a.s.	ZŠ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	160	služby-knižnica	9,96	s DPH	70604554		03.07.2012	KOMENSKY s.r.o.	ZŠ N.Dedinka			02.08.2012
	Faktúra	158	tovar ŠJ	83,52	s DPH	060050812		28.06.2012	DEÁK spol.s.r.o.	ŠJ N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	159	služby	38,97	s DPH	7206377841		28.06.2012	T_COM	ZS N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	151	tovar ŠJ	311,74	s DPH	060046512		25.06.2012	DEÁK spol.s.r.o.	ŠJ N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	152	tovar ŠJ	395,87	s DPH	10182303		25.06.2012	PICADO s.r.o.	ŠJ N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	153	tovar ŠJ	92,74	s DPH	060048912		25.06.2012	DEÁK spol.s.r.o.	ŠJ N.Dedinka			16.07.2012

<< | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5541-5560/5730