Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci A.Adamíková A.Szabo A.Vadoczký Dušan Červenák E.Laurová Ing.M.Stranovská Ing.P.Gerek J.Szucs Ján Loj Labda o.z. M.Kolenčík Mgr.M.Bohmer Obec Nová Dedinka,ZŠ P.Trenčanská R.Kubík R.Vadovič SJ SJ N.Dedinka Volvo Truck Slovak,s.r.o. Z.Szikhardt ZS ZS ZS N. Dedinka ZS N.Dedinka ZS N:Dedinka ZS-EU Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Zakladná škola Hlavná 45, 900 29 Nova Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka Základná škola, Hlavná 45, 90029 Nová Dedinka ZŠ ZŠ N. Dedinka ZŠ N.Dedinka ZŠ N: Dedinka ZŠ NOvá Dedinka ZŠ Nová Dedinka ZŠ, Nová Dedinka s z zs Š.Balogh Š.Šticza ŠJ ŠJ ŠJ N. Dedinka ŠJ N. Dedinka ŠJ N.Dedinka ŠJ Nová Dedinka ŠK Labda	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	133	školské pomôcky	399,00	s DPH	1200268		01.06.2012	DATAKABINET	ZS N:Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	134	učebné pomôcky	147,55	s DPH	41120112		01.06.2012	PUBLICOM s.r.o.	ZŠ N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	130	časopis	5,70	s DPH	89926105		31.05.2012	PORADCA s.r.o.	ZŠ N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	131	športové potreby	118,80	s DPH	201200597		31.05.2012	REPRE s.r.o.	ZŠ N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	132	tovar ŠJ	45,35	s DPH	670212830		31.05.2012	MABONEX SL.	ŠJ N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	129	školské skrine	820,00	s DPH	082012		30.05.2012	LUGADO-L.Múčka	ZŠ N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	124	služba	33,20	s DPH	76/2012		28.05.2012	J.Šlachtič	ZŠ N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	125	služby	125,41	s DPH	75269039		28.05.2012	SALESIANER Miet.	ZŠ N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	126	tovar ŠJ	412,73	s DPH	5		28.05.2012	B.Schultz	ŠJ N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	127	tovar ŠJ	208,33	s DPH	060038612		28.05.2012	DEÁK spol.s.r.o.	ŠJ N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	128	tovar ŠJ	111,10	s DPH	670212050		28.05.2012	MABONEX SL.	ŠJ N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	122	odber vody	87,42	s DPH	1100059723		23.05.2012	BVS a.s.	ZS N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	123	tovar ŠJ	146,51	s DPH	10181939		23.05.2012	PICADO, s.r.o.	ŠJ N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	121	lavičky	290,00	s DPH	092012		21.05.2012	LUGADO-L.Múčka	ZŠ N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	115	služby	34,04	s DPH	7205187634		18.05.2012	T-COM	ZS N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	116	tovar ŠJ	56,60	s DPH	120442		18.05.2012	Š.Vacula-SLOVEX	ŠJ N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	117	tovar ŠJ	245,73	s DPH	670211745		18.05.2012	MABONEX SL.	ŠJ N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	118	tovar ŠJ	310,57	s DPH	10181904		18.05.2012	PICADO s.r.o.	ŠJ N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	119	športové potreby	101,30	s DPH	3206218		18.05.2012	TRINET Corp.	ZŠ N.Dedinka			16.07.2012
	Faktúra	120	tovar ŠJ	119,51	s DPH	060035912		18.05.2012	DEÁK spol.s.r.o.	ŠJ N.Dedinka			16.07.2012

<< | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5581-5600/5730