Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 61 tovar ŠJ 242,65 s DPH 060012312 20.03.2012 DEÁK spol.s.r.o. ZŠ N.Dedinka 23.04.2012
Faktúra 62 služba 66,40 s DPH 29/2012 21.03.2012 Ján Šľachtič ZŠ N.Dedinka 23.04.2012
Faktúra 63 tovar ŠJ 211,74 s DPH 7/2012 22.03.2012 E.Groncsáková ŠJ N.Dedinka 23.04.2012
Faktúra 64 ovocie ŠJ 7,61 s DPH 2125000749 23.03.2012 Boni Fructi, spol.s.r.o. ŠJ N. Dedinka 23.04.2012
Faktúra 65 odber vody 87,42 s DPH 1100059723 23.03.2012 BVS a.s. ZŠ N. Dedinka 23.04.2012
Faktúra 66 skrinka ŠJ 225,60 s DPH 151317 23.03.2012 A J Produkty a.s. ZŠ N.Dedinka 23.04.2012
Faktúra 67 tovar ŠJ 192,04 s DPH 060015312 26.03.2012 DEÁK spol.s.r.o. ŠJ N. Dedinka 23.04.2012
Faktúra 68 tovar ŠJ 75,64 s DPH 670207430 28.03.2012 MABONEX Slovakia spol.s.r.o. ŠJ N. Dedinka 23.04.2012
Faktúra 69 potraviny 32,51 s DPH 2012100138 28.03.2012 VITÁLOS ZÁKUSKY s.r.o. ZŠ N. Dedinka 23.04.2012
Faktúra 70 potraviny ŠJ 720,67 s DPH 670207383 28.03.2012 MABONEX Slovakia spol.s.r.o. ŠJ N.Dedinka 23.04.2012
Faktúra 71 hygienické potreby 175,58 s DPH 75266224 30.03.2012 SALESIANER MIETTEX s.r.o. ZŠ N. Dedinka 23.04.2012
Faktúra 72 potraviny ŠJ 133,44 s DPH 060018312 02.04.2012 Deák spol.s.r.o. ŠJ N.Dedinka 17.05.2012
Faktúra 73 potraviny ŠJ 130,54 s DPH 8/2012 02.04.2012 E.Groncsáková ŠJ N. Dedinka 17.05.2012
Faktúra 74 tlačivá 62,41 s DPH 1122202741 03.04.2012 Ševt ZŠ N. Dedinka 17.05.2012
Faktúra 75 odber elektriny 87,97 s DPH 7445971136 04.04.2012 ZSE a.s. ZŠ N.Dedinka 17.05.2012
Faktúra 76 odber elektriny 833,90 s DPH 7445966296 04.04.2012 ZSE a.s. ZS N. Dedinka 17.05.2012
Faktúra 77 potraviny ŠJ 93,48 s DPH 1711200225 04.04.2012 AG Foods Sk ŠJ N.Dedinka 17.05.2012
Faktúra 78 odber plynu 2 577,00 s DPH 7287448481 11.04.2012 SPP a.s. ZS N.Dedinka 17.05.2012
Faktúra 79 telefon 31,43 s DPH 2737046830 11.04.2012 T-Mobile ZS N.Dedinka 17.05.2012
Faktúra 80 virtuálna knižnica 9,96 s DPH 70604554 11.04.2012 KOMENSKY s.r.o ZS N.Dedinka 17.05.2012
zobrazené záznamy: 61-80/5730