|
|
Faktúra |
13
|
Potraviny ŠJ
|
275,44 |
s DPH |
1/2012
|
|
20.01.2012 |
EVA |
ŠJ Nová Dedinka |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
Potraviny ŠJ
|
276,50 |
s DPH |
21012
|
|
23.01.2012 |
DEÁK spol.s.r.o. |
ŠJ Nová Dedinka |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
19
|
Potraviny ŠJ
|
14,50 |
s DPH |
2012100028
|
|
27.01.2012 |
VITÁLOS ZÁKUSKY |
ŠJ N.Dedinka |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20
|
Potraviny ŠJ
|
183,37 |
s DPH |
36112
|
|
27.01.2012 |
DEÁK spol.s.r.o. |
ŠJ N.Dedinka |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23
|
Potraviny ŠJ
|
217,81 |
s DPH |
2/2012
|
|
31.01.2012 |
EVA |
ŠJ N.Dedinka |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2402024
|
Prenáhom hygiena + rohože
|
315,94 |
s DPH |
1910051521
|
|
08.11.2024 |
Salesianer Miettex s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
11.02.2025 |
|
Zmluva |
03/2018
|
Prenájom a dodávka sanitárnej hygieny
|
50mesačne |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
SALESIANER MIETTEX s. r. o. |
Základná škola, Hlavná 45, 90029 Nová Dedinka |
Mariana Nagyová |
riaditeľka |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2025000108
|
RVC skolenie online 28.1.25
|
27,00 |
s DPH |
0028012025
|
|
01.05.2025 |
Regionálne vzdel.centrum |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
SPP a.s.
|
2 864,00 |
s DPH |
7810013338
|
|
20.02.2014 |
SPP a.s. |
ZS |
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Scanned at 14.10.2011 13-00 (2)
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2011 |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Scanned at 14.10.2011 13-02
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2011 |
|
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2502024
|
Správa lan sieta servis PC za 10/2024
|
312,00 |
s DPH |
240049
|
|
21.11.2024 |
Softnet Plus |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2382024
|
Stihl vysavač
|
480,00 |
s DPH |
240000041
|
|
28.10.2024 |
Japop |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2025000281
|
Stud.casopis bez namahy 0525-0526
|
48,00 |
s DPH |
0202500243
|
|
10.12.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
6
|
Telefon
|
34,62 |
s DPH |
8734044781
|
|
11.01.2012 |
T - Com |
ZŠ Nová Dedinka |
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2026000027
|
Trimel
|
86,10 |
s DPH |
0002602084
|
|
17.02.2026 |
TRIMEL s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Zmluva |
82018
|
Vybudovanie lesoparku
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Tatra Banka,a.s.odšt.závod Raiffeisen banka |
ZS |
M.Nagyová |
riaditeľka školy |
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
24/2022
|
Výstavba pníkov a sietí k fit dráhe
|
3398.- |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Jozef Kliský, akad.sochár |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
Mgr. Ivana Tallová |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
|
|
Zmluva |
05/2022
|
Vývoz odpadových vôd zo žumpy v areáli ZŠ Nová Dedinka
|
72.00/zavývoz |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
KSK SAM. s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 90029 Nová Dedinka |
Mgr. Ivana Tallová |
riaditeľka školy |
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2026000057
|
Websupport
|
73,65 |
s DPH |
0126099712
|
|
31.03.2026 |
WebSupport |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
06.05.2026 |