|
|
Zmluva |
102015
|
prenájom Tv
|
1000.-/rok |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
ŠK Nová Dedinka |
R.Vadovič |
R.Vadovič |
|
08.12.2015 |
|
Zmluva |
132025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - triedy
|
12/hod. |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
S talentom VPRED, o.z. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
Mgr. Ivana Tallová |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Zmluva |
152025
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - triedy
|
12/hod. |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Veselá veda Slovensko o.z. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
Mgr. Ivana Tallová |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
|
|
Zmluva |
012025
|
účtovné a mzdové služby
|
1200/mes. |
bez DPH |
|
|
01.03.2025 |
BRATON, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
Mgr. Ivana Tallová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
prenájom rohožky,osviežovačov
|
121,70 |
s DPH |
75263287
|
|
07.02.2012 |
Salesianer Miettex s.r.o. |
ZŠ N. Dedinka |
|
|
13.03.2012 |
|
|
Zmluva |
022023
|
Biznis Premium 24
|
14.00/mes. |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Slovak Telekom , a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
Mgr. Ivana Tallová |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2122024
|
alarm
|
2,20 |
s DPH |
2504005527
|
|
20.09.2024 |
Jablotron |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
391
|
tovar ZS
|
2,70 |
s DPH |
2019021961
|
|
13.09.2019 |
Papera |
ZS |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
449
|
tovar ŠJ
|
2,82 |
s DPH |
10145324
|
|
23.11.2018 |
Picado |
SJ |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
240
|
služby ZS
|
2,92 |
s DPH |
1057840085
|
|
20.08.2013 |
Telefónica Sl. |
ZS |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
297
|
služby ZS
|
3,00 |
s DPH |
70604554
|
|
20.10.2014 |
Komensky |
ZS |
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
312
|
tovar ZS
|
3,00 |
s DPH |
70604554
|
|
22.09.2015 |
Komensky |
ZS |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
294
|
tovar ZS
|
3,10 |
s DPH |
2019015010
|
|
19.06.2019 |
Papera |
ZS |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
13
|
služby ZS
|
3,16 |
s DPH |
4121003929
|
|
09.01.2015 |
VIPtel |
ZS |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
376
|
služby ZS
|
3,46 |
s DPH |
1088170236
|
|
19.12.2014 |
Telefónica Sl. |
ZS |
|
|
04.01.2015 |
|
|
Faktúra |
101
|
služby ZS
|
3,60 |
s DPH |
7170883819
|
|
13.03.2017 |
ZSE a.s. |
ZS |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
340
|
služby ZS
|
3,75 |
s DPH |
1086112151
|
|
18.11.2014 |
O2 |
ZS |
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
442
|
služby ZS
|
4,42 |
s DPH |
2016565
|
|
30.11.2016 |
Global Green |
ZS |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
227
|
tovar SJ
|
4,51 |
s DPH |
550001678
|
|
18.06.2015 |
Boni Fructi, spol.s.r.o. |
SJ |
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
173
|
tovar ZS
|
4,56 |
s DPH |
2380498434
|
|
02.09.2021 |
Lyreco |
ZS |
|
|
21.10.2021 |