Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 119 športové potreby 101,30 s DPH 3206218 18.05.2012 TRINET Corp. ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 120 tovar ŠJ 119,51 s DPH 060035912 18.05.2012 DEÁK spol.s.r.o. ŠJ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 121 lavičky 290,00 s DPH 092012 21.05.2012 LUGADO-L.Múčka ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 122 odber vody 87,42 s DPH 1100059723 23.05.2012 BVS a.s. ZS N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 123 tovar ŠJ 146,51 s DPH 10181939 23.05.2012 PICADO, s.r.o. ŠJ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 124 služba 33,20 s DPH 76/2012 28.05.2012 J.Šlachtič ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 125 služby 125,41 s DPH 75269039 28.05.2012 SALESIANER Miet. ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 126 tovar ŠJ 412,73 s DPH 5 28.05.2012 B.Schultz ŠJ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 127 tovar ŠJ 208,33 s DPH 060038612 28.05.2012 DEÁK spol.s.r.o. ŠJ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 128 tovar ŠJ 111,10 s DPH 670212050 28.05.2012 MABONEX SL. ŠJ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 129 školské skrine 820,00 s DPH 082012 30.05.2012 LUGADO-L.Múčka ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 130 časopis 5,70 s DPH 89926105 31.05.2012 PORADCA s.r.o. ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 131 športové potreby 118,80 s DPH 201200597 31.05.2012 REPRE s.r.o. ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 132 tovar ŠJ 45,35 s DPH 670212830 31.05.2012 MABONEX SL. ŠJ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 133 školské pomôcky 399,00 s DPH 1200268 01.06.2012 DATAKABINET ZS N:Dedinka 16.07.2012
Faktúra 134 učebné pomôcky 147,55 s DPH 41120112 01.06.2012 PUBLICOM s.r.o. ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 135 dodávka plynu 1 027,00 s DPH 7104522035 04.06.2012 SPP a.s. ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 136 služby 260,00 s DPH 2012554132 04.06.2012 SLOVAK LINES EXPRES a.s. ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 137 kvety 44,60 s DPH 07/2012 04.06.2012 N.Kovalčíková ZŠ N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 138 tovar ŠJ 235,66 s DPH 060041512 05.06.2012 DEÁK spol.s.r.o. ŠJ N.Dedinka 16.07.2012
zobrazené záznamy: 121-140/5730