Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 159 služby 38,97 s DPH 7206377841 28.06.2012 T_COM ZS N.Dedinka 16.07.2012
Faktúra 160 služby-knižnica 9,96 s DPH 70604554 03.07.2012 KOMENSKY s.r.o. ZŠ N.Dedinka 02.08.2012
Faktúra 161 tovar ŠJ 155,16 s DPH 162012 06.07.2012 E.Groncsáková ŠJ N.Dedinka 02.08.2012
Faktúra 162 tovar ŠJ 63,20 s DPH 172012 06.07.2012 E.Groncsáková ŠJ N.Dedinka 02.08.2012
Faktúra 163 dodávka energie 87,97 s DPH 7416736121 06.07.2012 ZSE a.s. ZŠ N.Dedinka 02.08.2012
Faktúra 164 dodávka energie 833,90 s DPH 7416730482 06.07.2012 ZSE a.s. ZŠ N.Dedinka 02.08.2012
Faktúra 165 dodávka plynu 1 005,00 s DPH 7227565232 06.07.2012 SPP a.s. ZŠ N.Dedinka 02.08.2012
Faktúra 166 služby 29,06 s DPH 5740028811 13.07.2012 Slovak Telecom ZŠ N.Dedinka 02.08.2012
Faktúra 167 tovar ŠJ 98,99 s DPH 060055512 16.07.2012 DEÁK spol.s.r.o. ŠJ N.Dedinka 02.08.2012
Faktúra 168 tovar ŠJ 751,75 s DPH 7 17.07.2012 B.Schultz ŠJ N.Dedinka 02.08.2012
Faktúra 169 strava zamestnanci,4,5,6 856,25 s DPH 2012000008 17.07.2012 ZŠ N.Dedinka ZŠ N.Dedinka 02.08.2012
Faktúra 170 služby 36,50 s DPH 7207439274 19.07.2012 T-COM ZŠ N.Dedinka 02.08.2012
Faktúra 171 služby 108,31 s DPH 75271837 23.07.2012 SALESIANER MIETTEX ZŠ N.Dedinka 02.08.2012
Faktúra 172 tovar ZŠ 45,49 s DPH 1122207157 23.07.2012 ŠEVT a.s. ZŠ N.Dedinka 02.08.2012
Faktúra 173 tovar ŠJ 54,58 s DPH 182012 31.07.2012 E.Groncsáková ŠJ N.Dedinka 02.08.2012
Faktúra 174 služby 32,46 s DPH 5741025260 08.08.2012 Slovak Telecom ZS N.Dedinka 07.09.2012
Faktúra 175 služba 44,39 s DPH 1100059723 08.08.2012 BVS a.s. ZS N.Dedinka 07.09.2012
Faktúra 176 služby 9,96 s DPH 70604554 08.08.2012 KOMENSKY ZS N.Dedinka 07.09.2012
Faktúra 177 dodávka energie 87,97 s DPH 7416858907 08.08.2012 ZSE a.s. ZS N.Dedinka 07.09.2012
Faktúra 178 spotreba vody 84,14 s DPH 1200059723 08.08.2012 BVS a.s. ZS N.Dedinka 07.09.2012
zobrazené záznamy: 161-180/5730