|
|
Faktúra |
2025000302
|
predpaltne Direktor PROFI 2026
|
269,37 |
s DPH |
1004604915
|
|
31.12.2025 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
Zmluva |
242025
|
Zmluva o vedení účtovníctva
|
1 200.00 |
bez DPH |
|
|
30.12.2025 |
BRATON consulting s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
Mgr. Ivana Tallová |
riaditeľka školy |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000291
|
klimatizacie 4ks pristavba
|
7 034,91 |
s DPH |
0020250452
|
|
30.12.2025 |
TOP SERVICES, s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000293
|
zdvih na interaktivnu tabulu 2ks
|
3 400,00 |
s DPH |
0025120400
|
|
30.12.2025 |
APM Technik s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000294
|
LED panel interaktivna tabula 2ks
|
3 380,00 |
s DPH |
0025120397
|
|
30.12.2025 |
APM Technik s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000295
|
zabezp.kvetinacov Fatrafol
|
6 841,30 |
s DPH |
0002510099
|
|
23.12.2025 |
OBECNÝ ÚRAD |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000290
|
sprava siete
|
196,80 |
s DPH |
0000250087
|
|
19.12.2025 |
Softnet Plus s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000285
|
servis vytahu
|
312,72 |
s DPH |
0385180979
|
|
15.12.2025 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000284
|
sluzby mobily
|
139,74 |
s DPH |
8380299979
|
|
14.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000289
|
sprava siete
|
196,80 |
s DPH |
0000250085
|
|
14.12.2025 |
Softnet Plus s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000286
|
vyvoz odpadovej vody
|
805,00 |
s DPH |
0040252960
|
|
13.12.2025 |
FEKIS s. r. o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000283
|
licencia samosprava na kluc
|
869,00 |
s DPH |
0002512010
|
|
12.12.2025 |
Samospráva na Kľúč G, s. r. o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000287
|
vodne
|
97,69 |
s DPH |
4251425857
|
|
12.12.2025 |
Brat.vodárenska spol.a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000288
|
nabytok skrinky
|
7 496,85 |
s DPH |
0252000686
|
|
12.12.2025 |
M.J.K. - SLOVPIL s. r. o., r.s.p. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000268
|
tonery
|
680,26 |
s DPH |
1202513782
|
|
10.12.2025 |
Z+ M servis a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000270
|
tlaciaren EPSO WF-C869RDTWFC
|
1,23 |
s DPH |
1202513781
|
|
10.12.2025 |
Z+ M servis a.s. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000273
|
obcerstvenie
|
216,45 |
s DPH |
0000059709
|
|
10.12.2025 |
Metro Cash and Carry SR s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000280
|
servis traktora
|
502,11 |
s DPH |
0000251445
|
|
10.12.2025 |
AGROSAM |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000281
|
Stud.casopis bez namahy 0525-0526
|
48,00 |
s DPH |
0202500243
|
|
10.12.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000282
|
stolicky a lavice zlte 26ks
|
4 368,00 |
s DPH |
0251200257
|
|
09.12.2025 |
DAFFER |
Základná škola, Hlavná 45, 900 29 Nová Dedinka |
|
|
18.03.2026 |