Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 201407 potrviny s DPH 08.12.2014 PICADO, s.r.o. SJ 27.01.2015
Zmluva 201408 mäso a mäsové výrobky s DPH 08.12.2014 DEÁK spol.s.r.o. SJ 27.01.2015
Zmluva 201410 ovocie a ovocné šťavy s DPH 23.09.2014 Boni Fructi, spol.s.r.o. SJ 27.01.2015
Faktúra 8 tovar SJ 342,92 s DPH 060001215 09.01.2015 DEÁK spol.s.r.o. SJ 02.03.2015
Faktúra 9 tovar SJ 399,95 s DPH 201412046 09.01.2015 Zelovoc Kiss, spol.s.r.o. SJ 02.03.2015
Faktúra 15 tovar SJ 167,70 s DPH 1020141891 09.01.2015 Eurozel s.r.o. SJ 02.03.2015
Faktúra 17 tovar SJ 895,61 s DPH 1011204 12.01.2015 PICADO, s.r.o. SJ 02.03.2015
Faktúra 19 tovar SJ 347,56 s DPH 060002415 15.01.2015 DEÁK spol.s.r.o. SJ 02.03.2015
Faktúra 20 tovar SJ 101,46 s DPH 1711500031 15.01.2015 AG FOODS SJ 02.03.2015
Faktúra 21 tovar SJ 28,80 s DPH 1091716686 15.01.2015 RAJO a.s. SJ 02.03.2015
Faktúra 22 tovar SJ 9,58 s DPH 1091716685 15.01.2015 RAJO a.s. SJ 02.03.2015
Faktúra 26 tovar SJ 35,10 s DPH 1020150206 27.01.2015 Eurozel s.r.o. SJ 02.03.2015
Faktúra 30 tovar SJ 288,83 s DPH 060004115 27.01.2015 DEÁK spol.s.r.o. SJ 02.03.2015
Faktúra 32 tovar SJ 78,41 s DPH 670502917 27.01.2015 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. SJ 02.03.2015
Faktúra 33 tovar SJ 99,88 s DPH 670502832 27.01.2015 MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o. SJ 02.03.2015
Faktúra 35 tovar SJ 143,17 s DPH 060005815 29.01.2015 DEÁK spol.s.r.o. SJ 02.03.2015
Faktúra 39 tovar SJ 205,36 s DPH 201501051 30.01.2015 Zelovoc Kiss, spol.s.r.o. SJ 02.03.2015
Faktúra 43 tovar SJ 9,02 s DPH 550000282 06.02.2015 Boni Fructi, spol.s.r.o. SJ 02.03.2015
Faktúra 44 tovar SJ 9,60 s DPH 1091721190 06.02.2015 RAJO a.s. SJ 02.03.2015
Faktúra 45 tovar SJ 9,60 s DPH 1091721191 06.02.2015 RAJO a.s. SJ 02.03.2015
zobrazené záznamy: 181-200/5730