Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 37 miestne poplatky za kom.odpad 800,00 s DPH 730 27.02.2012 OÚ N.Dedinka ZŠ N. Dedinka 13.03.2012
Faktúra 36 účtovná publikácia 21,00 s DPH 20120037 24.02.2012 RVC-Rovinka ZŠ N. Dedinka 13.03.2012
Faktúra 35 potraviny ŠJ 99,94 s DPH 060002312 20.02.2012 DEÁK spol, s.r.o. ŠJ N. Dedinka 13.03.2012
Faktúra 33 virtuálna knižnica 9,96 s DPH 70604554 17.02.2012 KOMENSKY,s.r.o. ZŠ N.Dedinka 13.03.2012
Faktúra 34 potraviny ŠJ 465,20 s DPH 2 17.02.2012 B.Schultz ŠJ N.Dedinka 13.03.2012
Faktúra 31 potraviny ŠJ 862,73 s DPH 670202717 16.02.2012 MABONEX SLOVAKIA ŠJ N.Dedinka 13.03.2012
Faktúra 32 potraviny ŠJ 127,80 s DPH 3/2012 16.02.2012 E.Groncsáková ŠJ N.Dedinka 13.03.2012
Faktúra 30 revízia Tv náradia 274,95 s DPH 201205 15.02.2012 Renar-J.Majerník ZŠ N.Dedinka 13.03.2012
Faktúra 29 potraviny ŠJ 264,24 s DPH 00064912 10.02.2012 Deák spol.s.r.o. ŠJ N.Dedinka 13.03.2012
Faktúra 28 telefonické služby 51,32 s DPH 0735056123 08.02.2012 Slovak Telecom ZS N.Dedinka 13.03.2012
Faktúra 24 Zbierka úloh z matematiky 5.roč. 7,00 s DPH 2012012 07.02.2012 MUSICA LITURGICA,s.r.o. ZŠ Nová Dedinka 13.03.2012
Faktúra 25 prenájom rohožky,osviežovačov 121,70 s DPH 75263287 07.02.2012 Salesianer Miettex s.r.o. ZŠ N. Dedinka 13.03.2012
Faktúra 26 dodávka elektriny 87,97 s DPH 7416296951 07.02.2012 ZSE Energia, a.s. ZŠ N.Dedinka 13.03.2012
Faktúra 27 potraviny ŠJ 255,01 s DPH 000049112 07.02.2012 Deák spol.s.r.o. ŠJ N.Dedinka 13.03.2012
Faktúra 22 Plyn 4 309.00 s DPH 7104388566 31.01.2012 SPP ZS N.Dedinka 10.02.2012
Faktúra 23 Potraviny ŠJ 217,81 s DPH 2/2012 31.01.2012 EVA ŠJ N.Dedinka 10.02.2012
Faktúra 16 elektrická energia 833,90 s DPH 7445755714 27.01.2012 ZSE ZS N.Dedinka 10.02.2012
Faktúra 17 IS SAMO 120,00 s DPH 2201077 27.01.2012 TRIMEL 10.02.2012
Faktúra 18 školské ovocie 7,61 s DPH 5000011 27.01.2012 Boni Fructi ŠJ N.Dedinka 10.02.2012
Faktúra 19 Potraviny ŠJ 14,50 s DPH 2012100028 27.01.2012 VITÁLOS ZÁKUSKY ŠJ N.Dedinka 10.02.2012
zobrazené záznamy: 5681-5700/5730